Cum se emite o factură de plată anticipată
Video: Emitere facturi prestari servicii | Top 3 greseli 2024, Iulie
O factură de plată anticipată nu este o formă unificată și poate fi emisă în mod arbitrar. Factura trebuie să indice mărfurile și detaliile de plată ale vânzătorului suficiente pentru a transfera plata.
Manual de instrucțiuni
1
Indicați data facturii și numărul acesteia. Numărul facturii de plată anticipată poate fi orice dacă compania nu prevede o astfel de procedură de numerotare. Este posibil ca contul să nu aibă un număr. Contul poate fi valabil o anumită perioadă de timp sau poate fi nelimitat. Notați această cerință atunci când faceți.
2
Includeți în factură informațiile necesare despre produsul pentru care se efectuează plata. Indicați prețul pe unitatea de marfă și unitățile de măsură a produselor vândute (bucăți, unități de greutate sau volum). Introduceți numărul de produse plătite și suma totală a facturii. Precizați suma finală în cuvinte.
3
Notează în detaliu în factură detaliile de plată către care ar trebui să fie plătită plata. O eroare cu un singur caracter poate determina banca să returneze comanda de plată.
4
Indicați informațiile de contact din factură, astfel încât plătitorul să aibă posibilitatea de a clarifica toate punctele de neînțeles în etapa creării documentului de plată. Dacă sunt necesare clarificări și clarificări pentru ca banca să efectueze plata, cererea poate dura până la cinci zile lucrătoare.
5
Includeți un memento pe factură pentru a prezenta o împuternicire la primirea mărfii. Furnizați informații despre locul de primire a mărfurilor plătite și informații despre angajatul responsabil pentru expediere.
6
O factură pentru plata în avans trebuie semnată de către șeful organizației care eliberează mărfurile. Semnarea de către un angajat autorizat este posibilă. Semnătura este certificată de sigiliul organizației.
7
Într-o organizație comercială mare, crearea unui cont de plată în avans începe lanțul circulației mărfurilor și a fluxului de lucru. Numărul contului poate fi inclus în sistemul de gestionare a documentelor și poate fi numărul / contul personal al cumpărătorului / clientului. Data facturii servește ca punct de plecare pentru ora de rezervare a mărfurilor în depozit.
8
Cu programul bonus pentru clienții care operează în organizația de tranzacționare, condițiile pentru acumularea și aplicarea bonusurilor pot fi specificate în cont.
